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              當前位置:糖尿病信息網 > 糖尿病研究 >
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              作者:中糖院 時間:2022-06-23 22:57:54 瀏覽:104

              第一部分 2022年度單位預算情況說明

              一、單位基本情況

              二、2022年收入及支出總體情況

              三、主要支出情況

              四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

              五、其他情況說明

              六、名詞解釋

              第二部分 2022年度單位預算報表

              一、收支總表

                     二、收入總表   

              三、支出總表

              四、項目支出表

              五、政府采購預算明細表

              六、財政撥款收支總表

                     七、一般公共預算財政撥款支出表

                     八、一般公共預算財政撥款基本支出表

              九、政府性基金預算財政撥款支出表

              十、國有資本經營預算財政撥款支出表

               十一、財政撥款“三公”經費支出表

               十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

              十三、項目支出績效目標表

               

              第一部分  2022年單位預算情況說明

              一、單位基本情況

              (一)本單位性質、職責

              北京市糖尿病研究所(北京市糖尿病防治辦公室),屬于差額撥款科研單位,上級主管部門為北京市衛生健康委員會,是一家專門以糖尿病醫學研究與臨床應用相結合的科研單位。

              北京市糖尿病研究所(北京市糖尿病防治辦公室)的主要工作職責:承擔全市糖尿病綜合防治指導工作;開展糖尿病分級診療與綜合管理研究、糖尿病前期篩查及早期干預研究、糖尿病并發癥新技術研究,促進糖尿病研究的科技成果轉化。

              (二)機構設置情況

              北京市糖尿病研究所(北京市糖尿病防治辦公室)內設基礎科研部、臨床事務部、新藥觀察與研發部、行政管理部。

              (三)人員構成情況

               北京市糖尿病研究所(北京市糖尿病防治辦公室)行政編制0人,實有人數0人;事業編制24人,實有人數7人;離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。

              二、2022年收入及支出總體情況

              (一)收入預算說明

              2022年收入預算918.84萬元,比2021年1090.55萬元減少171.71萬元,下降15.75%。其中:本年財政撥款收入742.55萬元,比2021年692.65萬元增加49.90萬元,主要原因是本年人員較2021年有所增加,增加對基本經費的補助;本年其他資金收入91.20萬元,比2021年119.92萬元減少28.72萬元,主要原因是減少非財政科研項目;上年結轉結余資金85.09萬元,比2021年277.98萬元減少192.89萬元,主要原因落實預算要求,盤活資金存量。

              (二)支出情況說明

              2022年支出預算918.84萬元,比2021年1090.55萬元減少171.71萬元,下降15.75%。

              基本支出預算195.65萬元,占總支出預算21.29%,比2021年162.34萬元增加33.31萬元,增長20.52%,主要原因是本年人員較2021年有所增加。項目支出預算723.19萬元,比2021年928.21萬元減少205.02萬元,下降22.09%,主要原因是減少繼續使用的財政性結轉資金。其中:

              1.事業單位經營支出0.00萬元。

              2.上繳上級支出0.00萬元。

              3.對附屬單位補助支出0.00萬元。

              三、主要支出情況

              2022年北京市糖尿病研究所(北京市糖尿病防治辦公室)預算項目主要用于科研課題研究,包括:改革與發展研究、腸道內分泌細胞腸促胰島素分泌新機制的研究等。

              四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

                本單位2022年無財政撥款安排的‘三公’經費預算。

              五、其他情況說明

              (一)政府采購預算說明

              2022年北京市糖尿病研究所(北京市糖尿病防治辦公室)政府采購預算總額173.72萬元,其中:政府采購貨物預算159.00萬元,政府采購工程預算0.00萬元,政府采購服務預算14.72萬元。

              (二)政府購買服務預算說明

              本單位2022年無政府購買服務預算。

              (三)機關運行經費說明

              我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

              (四)項目支出績效目標情況說明

              2022年,北京市糖尿病研究所(北京市糖尿病防治辦公室)填報績效目標的預算項目4個,占本單位全部預算項目4個的100.00%。填報績效目標的項目支出預算643.60萬元,占本單位年初全部項目支出預算的100.00%。

              (五)重點行政事業性收費情況說明

              本單位2022年無重點行政事業性收費。

              (六)國有資本經營預算財政撥款情況說明

              本單位2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

              (七)國有資產占用情況說明


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